أعلنت شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين وسوق دبي المالي: ITHMR)، الشركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للشركة، إن شركة الإثمار القابضة سجلت صافي خسارة خاصة بالمساهمين بلغ 39.69 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بصافي ربح بلغ 37.13 مليون دولار أمريكي سجلت في الفترة نفسها من عام 2021.
أما عائد السهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد بلغ سالب 1.36 سنتات أمريكية مقابل 1.28 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 36.09 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح بلغ 44.59 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021.ويعود ذلك إلى اتخاذ مخصصات الحيطة والحذر بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على الشركة التابعة للمجموعة في باكستان.
إجمالي صافي الخسارة الخاصة بالمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 38.39 مليون دولار أمريكي مقابل صافي ربح بلغ 38.60 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021. وكان عائد السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ سالب 1.32 سنتات أمريكية مقابل 1.33 سنتات أمريكية في عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 20.96 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح بلغ 60.32 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021.
وخلال عام 2022، تأثر الوضع المالي للإثمار القابضة بشكل عكسي نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في العالم، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في باكستان، مما أدى إلى انخفاض قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
وقد أثر هذا الانخفاض على تقييم سعر صرف العملات الأجنبية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي وذلك من الشركة التابعة للإثمار القابضة في باكستان، بنك فيصل المحدود، مما أدى إلى انخفاض الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 87.90 في المائة لتصل إلى 4.57 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 37.76 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن بنك فيصل في باكستان نجح في استكمال عملية تحوله إلى بنك إسلامي خلال العام وحصل على ترخيص في الصيرفة الإسلامية من المصرف المركزي في باكستان اعتباراً من 1 يناير 2023.
وقد ارتفعت الخسائر المتراكمة إلى 828.75 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 وبلغت نسبتها 109% من رأس المال. كما بلغ إجمالي الموجودات 6.06 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 33% مقارنة بـ 9.03 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021. ويرجع ذلك أساسًا إلى الصفقة مع بنك السلام.
الجدير بالذكر أنه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 17 مارس 2022، وافق مساهمو الإثمار القابضة على صفقة بيع بعض الأصول الرئيسية لبنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين "SALAM" ورمز التداول في سوق دبي المالي "SALAM_BAH"). وتتضمن هذه الأصول ملكية الإثمار القابضة في كلٍّ من بنك البحرين والكويت (رمز التداول في بورصة البحرين “BBK”) و مجموعة سوليدرتي القابضة، وهي إحدى أكبر مجموعات التكافل على مستوى العالم وهي الشركة الأم لشركة سوليدرتي البحرين (رمز التداول في بورصة البحرين “SOLID”)، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتخذ من البحرين مقراً له ومملوك بالكامل من قبل الإثمار القابضة. وقد تم استكمال هذه الصفقة بتاريخ 7 يوليو 2022.
إن الإثمار القابضة تحتفظ بمحفظة متنوعة من الأصول المالية الدولية والمحلية وغيرها من الأصول، والتي تتضمن الأعمال المصرفية في البحرين وباكستان. أما بنك الإثمار، فإنه لا يزال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، ويواصل دوره كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بها، خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للشركة، إن شركة الإثمار القابضة سجلت صافي خسارة خاصة بالمساهمين بلغ 39.69 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بصافي ربح بلغ 37.13 مليون دولار أمريكي سجلت في الفترة نفسها من عام 2021.
أما عائد السهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، فقد بلغ سالب 1.36 سنتات أمريكية مقابل 1.28 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 36.09 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح بلغ 44.59 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021.ويعود ذلك إلى اتخاذ مخصصات الحيطة والحذر بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب على الشركة التابعة للمجموعة في باكستان.
إجمالي صافي الخسارة الخاصة بالمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 38.39 مليون دولار أمريكي مقابل صافي ربح بلغ 38.60 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021. وكان عائد السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ سالب 1.32 سنتات أمريكية مقابل 1.33 سنتات أمريكية في عام 2021. وكان إجمالي صافي الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد بلغ 20.96 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي ربح بلغ 60.32 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2021.
وخلال عام 2022، تأثر الوضع المالي للإثمار القابضة بشكل عكسي نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في العالم، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في باكستان، مما أدى إلى انخفاض قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ.
وقد أثر هذا الانخفاض على تقييم سعر صرف العملات الأجنبية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي وذلك من الشركة التابعة للإثمار القابضة في باكستان، بنك فيصل المحدود، مما أدى إلى انخفاض الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم بنسبة 87.90 في المائة لتصل إلى 4.57 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 37.76 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن بنك فيصل في باكستان نجح في استكمال عملية تحوله إلى بنك إسلامي خلال العام وحصل على ترخيص في الصيرفة الإسلامية من المصرف المركزي في باكستان اعتباراً من 1 يناير 2023.
وقد ارتفعت الخسائر المتراكمة إلى 828.75 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 وبلغت نسبتها 109% من رأس المال. كما بلغ إجمالي الموجودات 6.06 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 33% مقارنة بـ 9.03 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021. ويرجع ذلك أساسًا إلى الصفقة مع بنك السلام.
الجدير بالذكر أنه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 17 مارس 2022، وافق مساهمو الإثمار القابضة على صفقة بيع بعض الأصول الرئيسية لبنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين "SALAM" ورمز التداول في سوق دبي المالي "SALAM_BAH"). وتتضمن هذه الأصول ملكية الإثمار القابضة في كلٍّ من بنك البحرين والكويت (رمز التداول في بورصة البحرين “BBK”) و مجموعة سوليدرتي القابضة، وهي إحدى أكبر مجموعات التكافل على مستوى العالم وهي الشركة الأم لشركة سوليدرتي البحرين (رمز التداول في بورصة البحرين “SOLID”)، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي يتخذ من البحرين مقراً له ومملوك بالكامل من قبل الإثمار القابضة. وقد تم استكمال هذه الصفقة بتاريخ 7 يوليو 2022.
إن الإثمار القابضة تحتفظ بمحفظة متنوعة من الأصول المالية الدولية والمحلية وغيرها من الأصول، والتي تتضمن الأعمال المصرفية في البحرين وباكستان. أما بنك الإثمار، فإنه لا يزال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، ويواصل دوره كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بها، خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو.
